Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8937 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA MÃO DE OBRA MECANICO SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. |
1.080,00 |
|
|
| 22/11/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA
MÃO DE OBRA MECANICO
SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO.
|
|
1.080,00 |
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| 22/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8937/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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45,68 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.034,32 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/11/2024 |
45,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,68 |
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