Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8938 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA |
335,00 |
335,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
491,00 |
491,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
427,00 |
427,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
BATENTE DE MOLA |
137,00 |
137,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 12X50 |
9,50 |
38,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA |
89,00 |
178,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA |
11,68 |
46,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
MOLA DIANTEIRA MOLA MESTRE MOLA 2° PINO DE CENTRO BATENTE DE MOLA PARAFUSO 12X50 MANGUEIRA ABRAÇADEIRA |
1.680,70 |
|
|
| 22/11/2024 |
MOLA DIANTEIRA
MOLA MESTRE
MOLA 2°
PINO DE CENTRO
BATENTE DE MOLA
PARAFUSO 12X50
MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
|
|
1.680,70 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.680,70 |
| TOTAL |
1.680,70 |
1.680,70 |
1.680,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
