| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 CRAS | 499,80 | 499,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Seviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 CRAS | 499,80 | ||
| 08/02/2024 | Seviço de provimento de acesso à internet - mÊs 01/2024 CRAS | 499,80 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 499,80 | ||
| TOTAL | 499,80 | 499,80 | 499,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
