Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8942 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARANHA TRAVA |
28,80 |
28,80 |
| 2.00 |
RETENTOR PINHÃO |
89,20 |
178,40 |
| 1.00 |
PORCA BLOQUEIO |
237,50 |
237,50 |
| 1.00 |
PORCA EIXO PASSAGEM BLOQUEIO |
286,00 |
286,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO EIXO PASSAGEM |
762,60 |
762,60 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
331,40 |
331,40 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TUBO LIQUIDO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
ARANHA TRAVA RETENTOR PINHÃO PORCA BLOQUEIO PORCA EIXO PASSAGEM BLOQUEIO ROLAMENTO EIXO PASSAGEM ROLAMENTO TUBO DE COLA TUBO LIQUIDO LIMPA CONTATO |
1.979,70 |
|
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| 22/11/2024 |
ARANHA TRAVA
RETENTOR PINHÃO
PORCA BLOQUEIO
PORCA EIXO PASSAGEM BLOQUEIO
ROLAMENTO EIXO PASSAGEM
ROLAMENTO
TUBO DE COLA
TUBO LIQUIDO
LIMPA CONTATO
|
|
1.979,70 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.979,70 |
| TOTAL |
1.979,70 |
1.979,70 |
1.979,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
