| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8943 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR COXIM | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR PARAFUSO | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR FILTRO DE OLEO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADO | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | SERVIÇO TROCAR COXIM SERVIÇO TROCAR PARAFUSO SERVIÇO TROCAR FILTRO DE OLEO SERVIÇO LIMPEZA SERVIÇO AR CONDICIONADO | 1.925,00 | ||
| 22/11/2024 | SERVIÇO TROCAR COXIM SERVIÇO TROCAR PARAFUSO SERVIÇO TROCAR FILTRO DE OLEO SERVIÇO LIMPEZA SERVIÇO AR CONDICIONADO | 1.925,00 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8943/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 81,43 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.843,57 | ||
| TOTAL | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/11/2024 | 81,43 | Lançada | |
| TOTAL | 81,43 |
