3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
LONA DE FREIO
340,00
170,00
1.00
REBITE LONA FREIO
28,00
28,00
2.00
TRAVA ROLETE
24,00
48,00
1.00
MOLA PATIM GRANDE
56,70
56,70
1.00
MANGUEIRA DE AR
180,00
180,00
1.00
UNIÃO
24,00
24,00
1.00
T 6MM
28,00
28,00
4.00
ADITIVO RADIADOR
39,00
156,00
3.00
PARAFUSO
4,00
12,00
1.00
CANO DIESEL
80,00
80,00
1.00
MOLA
237,00
237,00
1.00
PINO DE CENTRO
28,00
28,00
1.00
BATENTE
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
LONA DE FREIO REBITE LONA FREIO TRAVA ROLETE MOLA PATIM GRANDE MANGUEIRA DE AR UNIÃO T 6MM ADITIVO RADIADOR PARAFUSO CANO DIESEL MOLA PINO DE CENTRO BATENTE
1.136,70
22/11/2024
LONA DE FREIO
REBITE LONA FREIO
TRAVA ROLETE
MOLA PATIM GRANDE
MANGUEIRA DE AR
UNIÃO
T 6MM
ADITIVO RADIADOR
PARAFUSO
CANO DIESEL
MOLA
PINO DE CENTRO
BATENTE
1.136,70
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8945/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.136,70
TOTAL
1.136,70
1.136,70
1.136,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
