| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8947 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA RADIADOR | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | SERVIÇO RADIADOR | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR FILTRO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BOMBA | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | SERVIÇO DE SOLDA RADIADOR SERVIÇO RADIADOR SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SERVIÇO TROCAR FILTRO SERVIÇO TROCAR BOMBA | 1.040,00 | ||
| 22/11/2024 | SERVIÇO DE SOLDA RADIADOR SERVIÇO RADIADOR SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SERVIÇO TROCAR FILTRO SERVIÇO TROCAR BOMBA | 1.040,00 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8947/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 43,99 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 996,01 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/11/2024 | 43,99 | Lançada | |
| TOTAL | 43,99 |
