Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8952 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRADE FRONTAL |
824,22 |
824,22 |
1.00 |
TRAVA |
120,76 |
120,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
GRADE FRONTAL TRAVA |
944,98 |
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22/11/2024 |
GRADE FRONTAL
TRAVA
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944,98 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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944,98 |
TOTAL |
944,98 |
944,98 |
944,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.