Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8955 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ABRAÇADEIRA |
12,00 |
48,00 |
2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
39,00 |
78,00 |
1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
178,00 |
178,00 |
3.00 |
ADITIVO |
57,00 |
171,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
BOMBA ALIMENTADORA |
756,00 |
756,00 |
1.00 |
TUBO DE COLA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
ABRAÇADEIRA BUCHA AMORTECEDOR CORREIA ALTERNADOR ADITIVO FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA ALIMENTADORA TUBO DE COLA |
1.289,00 |
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22/11/2024 |
ABRAÇADEIRA
BUCHA AMORTECEDOR
CORREIA ALTERNADOR
ADITIVO
FILTRO COMBUSTIVEL
BOMBA ALIMENTADORA
TUBO DE COLA
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1.289,00 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.289,00 |
TOTAL |
1.289,00 |
1.289,00 |
1.289,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.