Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8958 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOM AR |
15,00 |
150,00 |
| 10.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
200,00 |
| 10.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
VASSOURA |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
RODO 40CM |
10,00 |
100,00 |
| 8.00 |
BALDE |
15,00 |
120,00 |
| 10.00 |
PANO MICROFIBRA |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
ESPONJA |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
PANO DE PRATO |
10,00 |
100,00 |
| 17.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
BOM AR LIXEIRA AROMATIZANTE VASSOURA RODO 40CM BALDE PANO MICROFIBRA ESPONJA PANO DE PRATO PANO DE CHÃO |
1.325,00 |
|
|
| 25/11/2024 |
BOM AR
LIXEIRA
AROMATIZANTE
VASSOURA
RODO 40CM
BALDE
PANO MICROFIBRA
ESPONJA
PANO DE PRATO
PANO DE CHÃO
|
|
1.325,00 |
|
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 188
|
|
|
1.325,00 |
| TOTAL |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
