| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FOLHA DE OFICIO A4 | 255,00 | 2.550,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL PRETO BASE | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | FOLHA DE OFICIO A4 GRAMPEADOR METAL PRETO BASE GRAMPEADOR METAL | 2.581,40 | ||
| 25/11/2024 | FOLHA DE OFICIO A4 GRAMPEADOR METAL PRETO BASE GRAMPEADOR METAL | 2.581,40 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 21648 | 2.581,40 | ||
| TOTAL | 2.581,40 | 2.581,40 | 2.581,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
