Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8959 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 |
255,00 |
2.550,00 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR METAL PRETO BASE |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR METAL |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
FOLHA DE OFICIO A4 GRAMPEADOR METAL PRETO BASE GRAMPEADOR METAL |
2.581,40 |
|
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE OFICIO A4
GRAMPEADOR METAL PRETO BASE
GRAMPEADOR METAL
|
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2.581,40 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 21648
|
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2.581,40 |
| TOTAL |
2.581,40 |
2.581,40 |
2.581,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
