Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8965 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONCERTO ESGOTO AREA SERVIÇO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - CORRIDA+TROCA TORNEIRA UBS CENTRO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONCERTO TORNEIRA E CX DESCARGA UBS STA.CRUZ |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
SERVIÇO - CONCERTO ESGOTO AREA SERVIÇO SERVIÇO - CORRIDA+TROCA TORNEIRA UBS CENTRO SERVIÇO - CONCERTO TORNEIRA E CX DESCARGA UBS STA.CRUZ |
590,00 |
|
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| 26/11/2024 |
SERVIÇO - CONCERTO ESGOTO AREA SERVIÇO
SERVIÇO - CORRIDA+TROCA TORNEIRA UBS CENTRO
SERVIÇO - CONCERTO TORNEIRA E CX DESCARGA UBS STA.CRUZ
|
|
590,00 |
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| 26/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8965/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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|
11,80 |
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 150
|
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578,20 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/11/2024 |
11,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,80 |
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