| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ | 240,00 | ||
| 28/11/2024 | FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ | 240,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
