Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8967 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ |
240,00 |
|
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| 28/11/2024 |
FILTRO - BEBEDOURO POSTO S.MIGUEL
FILTRO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ
|
|
240,00 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
