| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 8968 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PILHAS - BATERIA MOEDA | 4,98 | 24,90 |
| 56.00 | PILHAS - AAA | 1,40 | 78,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | PILHAS - BATERIA MOEDA PILHAS - AAA | 103,30 | ||
| 28/11/2024 | PILHAS - BATERIA MOEDA PILHAS - AAA | 103,30 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,06 | ||
| 04/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8968/2024 | 1,24 | ||
| TOTAL | 103,30 | 103,30 | 103,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2024 | 1,24 | 7209/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,24 |
