| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 8971 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO | 13,65 | 13,65 |
| 1.00 | FILTRO AR MOTOR | 116,27 | 116,27 |
| 1.00 | WINDON GLASS RAV PRO | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | FILTRO HABITACULO | 54,33 | 54,33 |
| 3.00 | OLEO 10W 40 | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR DIR | 85,25 | 85,25 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR ESQ | 85,25 | 85,25 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO | 540,24 | 540,24 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 68,66 | 68,66 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 41,69 | 41,69 |
| 1.00 | OXISANITIZACAO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | KIT REVISAO | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | KIT ODORIZADOR | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ PASTILHA FREIO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.657,34 | ||
| 26/11/2024 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ PASTILHA FREIO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.657,34 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.637,45 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8971/2024 | 19,89 | ||
| TOTAL | 1.657,34 | 1.657,34 | 1.657,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/11/2024 | 19,89 | 7133/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,89 |
