3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA DE VEDAÇÃO
13,65
13,65
1.00
FILTRO AR MOTOR
116,27
116,27
1.00
WINDON GLASS RAV PRO
52,00
52,00
1.00
FILTRO HABITACULO
54,33
54,33
3.00
OLEO 10W 40
45,00
135,00
1.00
PALHETA DO LIMPADOR DIR
85,25
85,25
1.00
PALHETA DO LIMPADOR ESQ
85,25
85,25
1.00
PASTILHA FREIO
540,24
540,24
1.00
FILTRO DE OLEO
68,66
68,66
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,69
41,69
1.00
OXISANITIZACAO
99,00
99,00
1.00
ADITIVO
109,00
109,00
1.00
LIMPA FREIOS
89,00
89,00
1.00
KIT REVISAO
79,00
79,00
1.00
KIT ODORIZADOR
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ PASTILHA FREIO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR
1.657,34
26/11/2024
ARRUELA DE VEDAÇÃO
FILTRO AR MOTOR
WINDON GLASS RAV PRO
FILTRO HABITACULO
OLEO 10W 40
PALHETA DO LIMPADOR DIR
PALHETA DO LIMPADOR ESQ
PASTILHA FREIO
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
OXISANITIZACAO
ADITIVO
LIMPA FREIOS
KIT REVISAO
KIT ODORIZADOR
1.657,34
29/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.637,45
29/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8971/2024
19,89
TOTAL
1.657,34
1.657,34
1.657,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
