Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
898 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
58.50 |
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. |
237,00 |
13.864,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. |
13.864,50 |
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09/02/2024 |
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA.
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13.864,50 |
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09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 898/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME |
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693,23 |
19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 272
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13.171,27 |
TOTAL |
13.864,50 |
13.864,50 |
13.864,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/02/2024 |
693,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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693,23 |
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