| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.50 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 237,00 | 13.864,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 13.864,50 | ||
| 09/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 13.864,50 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 898/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME | 693,23 | ||
| 19/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 272 | 13.171,27 | ||
| TOTAL | 13.864,50 | 13.864,50 | 13.864,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/02/2024 | 693,23 | Lançada | |
| TOTAL | 693,23 |
