| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA RECURSO FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | SUCO DE UVA: suco concentrado de uva com polpa de fruta, sem adição de corantes, ou aromas artificiais, preparado por meio de processo tecnológico adequado, de cor, aroma e sabor característico da fruta, embalagem apresentando data de fabricação e validade no mínimo 12 meses. Embalagem de 1,5 Litro. | 21,49 | 3.438,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | SUCO DE UVA: suco concentrado de uva com polpa de fruta, sem adição de corantes, ou aromas artificiais, preparado por meio de processo tecnológico adequado, de cor, aroma e sabor característico da fruta, embalagem apresentando data de fabricação e validade no mínimo 12 meses. Embalagem de 1,5 Litro. | 3.438,40 | ||
| 29/11/2024 | SUCO DE UVA: suco concentrado de uva com polpa de fruta, sem adição de corantes, ou aromas artificiais, preparado por meio de processo tecnológico adequado, de cor, aroma e sabor característico da fruta, embalagem apresentando data de fabricação e validade no mínimo 12 meses. Embalagem de 1,5 Litro. | 3.438,40 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.438,40 | ||
| TOTAL | 3.438,40 | 3.438,40 | 3.438,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
