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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8995 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X1,20M 112,00 1.008,00
3.00 LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X60CM 64,00 192,00
18.00 LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 1,2M 29,30 527,40
6.00 LAMPADA TUBULAR - LED 9W 60 CM 19,20 115,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X1,20M LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X60CM LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 1,2M LAMPADA TUBULAR - LED 9W 60 CM 1.842,60
28/11/2024 LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X1,20M LUMINARIA - ALETADA SOBREPOR P/TUBULAR LED 2X60CM LÂMPADA TUBULAR LED 18W - 1,2M LAMPADA TUBULAR - LED 9W 60 CM 1.842,60
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.842,60
TOTAL 1.842,60 1.842,60 1.842,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.