Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8997 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
ELETRODO SOLDA |
20,00 |
180,00 |
2.00 |
CHAPA DE FERRO |
22,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
ELETRODO SOLDA CHAPA DE FERRO |
225,00 |
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03/12/2024 |
ELETRODO SOLDA
CHAPA DE FERRO
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225,00 |
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09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.