3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO
43,00
43,00
9.00
MANGUEIRA 4 POLEGADA
142,00
1.278,00
1.00
desencravante
5,00
5,00
2.00
BORRACHA CALÇO CABINE
65,00
130,00
2.00
PARAFUSO COMPLETO 16 MM
17,00
34,00
2.00
ARRUELA REFORÇADA 16 MM
13,00
26,00
1.00
DISCO DE CORTE 4P
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO MANGUEIRA 4 POLEGADA desencravante BORRACHA CALÇO CABINE PARAFUSO COMPLETO 16 MM ARRUELA REFORÇADA 16 MM DISCO DE CORTE 4P
1.530,00
03/12/2024
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO
MANGUEIRA 4 POLEGADA
desencravante
BORRACHA CALÇO CABINE
PARAFUSO COMPLETO 16 MM
ARRUELA REFORÇADA 16 MM
DISCO DE CORTE 4P
1.530,00
09/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
