| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE |
| Número do empenho: | 9007 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor pago com estacionamento e taxi em viagem a Brasilia-DF fos dias 18/11/2024 a 22/11/2024. | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com estacionamento e taxi em viagem a Brasilia-DF fos dias 18/11/2024 a 22/11/2024. | 335,00 | ||
| 25/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1210; 20216; | 335,00 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9007/2024 PROTAZIO MALACARNE - 14371 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
