PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA.
65.810,00
29/02/2024
PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PEDRA BRITA NÚMERO 1.
PÓ DE PEDRA.
31.163,96
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 4374
31.163,96
28/03/2024
PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PEDRA BRITA NÚMERO 1.
PÓ DE PEDRA.
13.532,24
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 4393
13.532,24
23/04/2024
PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PEDRA BRITA NÚMERO 1.
PÓ DE PEDRA.
19.886,42
25/04/2024
ESTORNO DEVIDO A RESTANTE DE ITENS NÃO SER O SUFICIENTE PARA A CAPACIDADE DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
-1.227,38
29/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.886,42
TOTAL
64.582,62
64.582,62
64.582,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.