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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	901	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	PEDRISCO DE PEDRA FERRO	98,90	39.560,00
150.00	PEDRA BRITA NÚMERO 1.	96,40	14.460,00
100.00	PÓ DE PEDRA.	117,90	11.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA.	65.810,00
29/02/2024	PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA.		31.163,96
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 4374			31.163,96
28/03/2024	PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA.		13.532,24
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 4393			13.532,24
23/04/2024	PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA.		19.886,42
25/04/2024	ESTORNO DEVIDO A RESTANTE DE ITENS NÃO SER O SUFICIENTE PARA A CAPACIDADE DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	-1.227,38
29/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.886,42
TOTAL		64.582,62	64.582,62	64.582,62
SALDO A PAGAR				0,00