Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9012 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA CARTE MOTOR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA DA VALVUL |
55,00 |
55,00 |
| 3.00 |
OLEO MOTOR |
65,00 |
195,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
JUNTA CARTE MOTOR JUNTA TAMPA DA VALVUL OLEO MOTOR FILTRO OLEO RETENTOR |
665,00 |
|
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| 26/11/2024 |
JUNTA CARTE MOTOR
JUNTA TAMPA DA VALVUL
OLEO MOTOR
FILTRO OLEO
RETENTOR
|
|
665,00 |
|
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 57897539
|
|
|
665,00 |
| TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
