| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UNIAO PEAD | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | REDUÇÃO - galvanizada 2x1 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | UNIAO PEAD REDUÇÃO - galvanizada 2x1 | 215,00 | ||
| 29/11/2024 | UNIAO PEAD REDUÇÃO - galvanizada 2x1 | 215,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
