Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
415,30 |
415,30 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
379,00 |
379,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
27,50 |
55,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA |
59,00 |
118,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
17,00 |
17,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO RODA |
24,00 |
96,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
376,24 |
376,24 |
| 2.00 |
FILTRO DIESEL |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA 2° BUCHA MOLA PINO MOLA PINO DE CENTRO PARAFUSO RODA CRUZETA FILTRO DIESEL SOLDA MIG |
1.686,54 |
|
|
| 14/02/2024 |
MOLA MESTRE TRASEIRA
MOLA 2°
BUCHA MOLA
PINO MOLA
PINO DE CENTRO
PARAFUSO RODA
CRUZETA
FILTRO DIESEL
SOLDA MIG
|
|
1.686,54 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.686,54 |
| TOTAL |
1.686,54 |
1.686,54 |
1.686,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
