| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9031 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda | 2.050,00 | ||
| 25/11/2024 | SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda | 2.050,00 | ||
| 25/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9031/2024, METALURGICA CENTRAL LTDA | 71,14 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 9031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.978,86 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/11/2024 | 71,14 | Lançada | |
| TOTAL | 71,14 |
