Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9031 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda |
2.050,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda |
2.050,00 |
|
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| 25/11/2024 |
SOLDA - conserto nas goleiras da escolinha pinturas e solda
|
|
2.050,00 |
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| 25/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9031/2024, METALURGICA CENTRAL LTDA |
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71,14 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.978,86 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/11/2024 |
71,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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71,14 |
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