Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9040 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE CORTE 7P |
20,00 |
40,00 |
| 8.00 |
CHAPA DE FERRO |
24,00 |
192,00 |
| 7.00 |
ELETRODO SOLDA |
22,00 |
154,00 |
| 4.00 |
ELETRODO DE CORTE |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
DISCO DE CORTE 7P CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA ELETRODO DE CORTE |
506,00 |
|
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| 03/12/2024 |
DISCO DE CORTE 7P
CHAPA DE FERRO
ELETRODO SOLDA
ELETRODO DE CORTE
|
|
506,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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506,00 |
| TOTAL |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
