Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9042 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PA 10X70 - RETRO JCB 02 |
5,90 |
17,70 |
9.00 |
PORCA TRAVANTE 10MM ROSCA GROSSA - RETRO JCB 02 |
0,92 |
8,28 |
3.00 |
PA 10X 60 - RETRO JCB 02 |
3,42 |
10,26 |
1.00 |
FILTRO DE AR - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
54,58 |
54,58 |
2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - CARREGADOR MICHIGAN |
17,80 |
35,60 |
9.00 |
ÓLEO DIFERENCIAL 90 (LITROS) - CAMINHÃO IOB 6879 |
55,00 |
495,00 |
1.00 |
ADITIVO - BARDAHL G-A CAMBIO PARA CAMINHÃO IOB 6879 |
96,14 |
96,14 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR - ROLO JCB |
72,72 |
72,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
PA 10X70 - RETRO JCB 02 PORCA TRAVANTE 10MM ROSCA GROSSA - RETRO JCB 02 PA 10X 60 - RETRO JCB 02 FILTRO DE AR - CAMIONETE S10 FFO 4647 FILTRO COMBUSTIVEL - CARREGADOR MICHIGAN ÓLEO DIFERENCIAL 90 (LITROS) - CAMINHÃO IOB 6879 ADITIVO - BARDAHL G-A CAMBIO PARA CAMINHÃO IOB 6879 ELEMENTO FILTRO DO AR - ROLO JCB |
790,28 |
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03/12/2024 |
PA 10X70 - RETRO JCB 02
PORCA TRAVANTE 10MM ROSCA GROSSA - RETRO JCB 02
PA 10X 60 - RETRO JCB 02
FILTRO DE AR - CAMIONETE S10 FFO 4647
FILTRO COMBUSTIVEL - CARREGADOR MICHIGAN
ÓLEO DIFERENCIAL 90 (LITROS) - CAMINHÃO IOB 6879
ADITIVO - BARDAHL G-A CAMBIO PARA CAMINHÃO IOB 6879
ELEMENTO FILTRO DO AR - ROLO JCB
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790,28 |
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09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 19697
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790,28 |
TOTAL |
790,28 |
790,28 |
790,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.