Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9044 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MOLA |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO COMPLETO 08 MM |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
PORCA DE GRAMPO 7/8 |
6,00 |
6,00 |
| 30.00 |
ELETRODO SOLDA |
20,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
PINO DE CENTRO ABRAÇADEIRA MOLA PARAFUSO COMPLETO 08 MM PORCA DE GRAMPO 7/8 ELETRODO SOLDA |
677,00 |
|
|
| 03/12/2024 |
PINO DE CENTRO
ABRAÇADEIRA MOLA
PARAFUSO COMPLETO 08 MM
PORCA DE GRAMPO 7/8
ELETRODO SOLDA
|
|
677,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9044/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
677,00 |
| TOTAL |
677,00 |
677,00 |
677,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
