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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901

Dados do Empenho
Número do empenho: 9054 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 340,00 680,00
1.00 BARRA AXIAL 90,00 90,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA AXIAL TERMINAL DIREÇÃO 910,00
05/12/2024 AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA AXIAL TERMINAL DIREÇÃO 910,00
11/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.