Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
907 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA |
1.674,77 |
3.349,54 |
| 26.00 |
PARAFUSO LAMINA |
8,50 |
221,00 |
| 26.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,69 |
69,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA |
3.640,48 |
|
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| 14/02/2024 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA
PARAFUSO LAMINA
PORCA SEXTAVADA
|
|
3.640,48 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.640,48 |
| TOTAL |
3.640,48 |
3.640,48 |
3.640,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
