Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA MORO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
910 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.36 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO - PONTILHÃO E PINGUELA |
950,00 |
3.192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO - PONTILHÃO E PINGUELA |
3.192,00 |
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| 16/02/2024 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO - PONTILHÃO E PINGUELA
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3.192,00 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref:danfe nº 051.588.857
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3.192,00 |
| TOTAL |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
