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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9105	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024.	0,00	214,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024.	214,42
26/11/2024	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024.		214,42
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9105/2024 DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN - 14372			214,42
TOTAL		214,42	214,42	214,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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