| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
| Número do empenho: | 9105 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024. | 214,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024. | 214,42 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DESLOCAMENTO INTERNO NECESSÁRIO DURANTE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 18 E 21/11/2024. | 214,42 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9105/2024 DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN - 14372 | 214,42 | ||
| TOTAL | 214,42 | 214,42 | 214,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
