Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA APARECIDA PRATES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9110 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2024 PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE. |
0,00 |
701,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2024 PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE. |
701,90 |
|
|
| 26/11/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 5031; 5029; 56574; 56575; |
|
701,90 |
|
| 29/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9110/2024
MARIA APARECIDA PRATES DA ROSA - 7021 |
|
|
701,90 |
| TOTAL |
701,90 |
701,90 |
701,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
