| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARICE DE FATIMA DASSOLER |
| Número do empenho: | 9111 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE A FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/11/2024 - SEC. DA SAÚDE | 72,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE A FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/11/2024 - SEC. DA SAÚDE | 72,28 | ||
| 26/11/2024 | Conforme Cupom Fiscal Nº 89981; 11950; | 72,28 | ||
| 29/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9111/2024 CLARICE DE FATIMA DASSOLER - 12519 | 72,28 | ||
| TOTAL | 72,28 | 72,28 | 72,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
