Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9117 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA AG 49 2 A |
253,00 |
253,00 |
| 1.00 |
MOLA AG 49.3 |
228,80 |
228,80 |
| 1.00 |
MOLA AG-40 3 |
203,00 |
203,00 |
| 1.00 |
MOLA AG-40 - .4 |
192,00 |
192,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
48,50 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
MOLA AG 49 2 A MOLA AG 49.3 MOLA AG-40 3 MOLA AG-40 - .4 BUCHA MOLA |
973,80 |
|
|
| 05/12/2024 |
MOLA AG 49 2 A
MOLA AG 49.3
MOLA AG-40 3
MOLA AG-40 - .4
BUCHA MOLA
|
|
973,80 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 383 |
|
|
973,80 |
| TOTAL |
973,80 |
973,80 |
973,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
