Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9122 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPAR PESCADOR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DESMONTAR PORTA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
SERVIÇO LIMPAR PESCADOR MÃO DE OBRA MECANICO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DESMONTAR PORTA |
580,00 |
|
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| 02/12/2024 |
SERVIÇO LIMPAR PESCADOR
MÃO DE OBRA MECANICO
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO DESMONTAR PORTA
|
|
580,00 |
|
| 02/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9122/2024, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
|
11,60 |
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
568,40 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/12/2024 |
11,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,60 |
|
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