| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 9125 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JUNÇÃO TOMADA DE FORÇA | 260,00 | 520,00 |
| 1.00 | FERRO QUADRADO | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | AÇO | 40,00 | 80,00 |
| 3.00 | FERRO | 22,00 | 66,00 |
| 1.00 | CHAPA DE FERRO CANTONEIRA | 500,00 | 500,00 |
| 14.00 | CHAPA DE FERRO | 22,00 | 308,00 |
| 1.00 | MANCAL | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 82,50 | 165,00 |
| 2.00 | CORREIA | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | POLIA | 164,00 | 164,00 |
| 2.00 | PINO ELASTICO | 12,00 | 24,00 |
| 5.00 | PARAFUSO COMPLETO 08MM | 6,00 | 30,00 |
| 7.00 | PARAFUSO COMPLETO 12MM | 8,00 | 56,00 |
| 38.00 | PARAFUSO COMPLETO 10MM | 7,00 | 266,00 |
| 1.00 | CHAVETA | 52,00 | 52,00 |
| 4.00 | DISCO DE CORTE | 13,00 | 52,00 |
| 79.00 | ELETRODO SOLDA | 20,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | JUNÇÃO TOMADA DE FORÇA FERRO QUADRADO AÇO FERRO CHAPA DE FERRO CANTONEIRA CHAPA DE FERRO MANCAL ROLAMENTO CORREIA POLIA PINO ELASTICO PARAFUSO COMPLETO 08MM PARAFUSO COMPLETO 12MM PARAFUSO COMPLETO 10MM CHAVETA DISCO DE CORTE ELETRODO SOLDA | 4.383,00 | ||
| 02/12/2024 | JUNÇÃO TOMADA DE FORÇA FERRO QUADRADO AÇO FERRO CHAPA DE FERRO CANTONEIRA CHAPA DE FERRO MANCAL ROLAMENTO CORREIA POLIA PINO ELASTICO PARAFUSO COMPLETO 08MM PARAFUSO COMPLETO 12MM PARAFUSO COMPLETO 10MM CHAVETA DISCO DE CORTE ELETRODO SOLDA | 4.383,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.383,00 | ||
| TOTAL | 4.383,00 | 4.383,00 | 4.383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
