Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9126 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA PARABRISA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FITA (ROLO) |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
LATA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SOLDA OXIGENIO METAL |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
COLA PARABRISA FITA (ROLO) LATA SOLDA OXIGENIO METAL |
307,00 |
|
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| 10/12/2024 |
COLA PARABRISA
FITA (ROLO)
LATA
SOLDA OXIGENIO METAL
|
|
307,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58181613
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307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
