Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9130 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MARKETING |
2.420,00 |
2.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
SERVIÇO - MARKETING |
2.420,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
SERVIÇO - MARKETING
|
|
2.420,00 |
|
| 29/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9130/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI |
|
|
48,40 |
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 247
|
|
|
2.371,60 |
| TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/11/2024 |
48,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
48,40 |
|
|
