| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 9130 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MARKETING | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | SERVIÇO - MARKETING | 2.420,00 | ||
| 29/11/2024 | SERVIÇO - MARKETING | 2.420,00 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9130/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI | 48,40 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 247 | 2.371,60 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/11/2024 | 48,40 | Lançada | |
| TOTAL | 48,40 |
