Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9147 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 |
0,00 |
901,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 |
901,81 |
|
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27/11/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
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901,81 |
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TOTAL |
901,81 |
901,81 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
901,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.