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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	918	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA SÃO MIGUEL	149,90	149,90
1.00	SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA MONTEIRO LOBATO	149,90	149,90
1.00	SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA IRMA MARINES	149,90	149,90
1.00	SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA DESPERTAR	149,90	149,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA SÃO MIGUEL SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA IRMA MARINES SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA DESPERTAR	599,60
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/626; 0/624; 0/625; 0/627;		599,60
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			599,60
TOTAL		599,60	599,60	599,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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