| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TELHA - ALUZINCO | 120,00 | 480,00 |
| 21.00 | ALGEROSA | 35,00 | 735,00 |
| 8.00 | VEDA CALHA | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | TELHA - ALUZINCO ALGEROSA VEDA CALHA | 1.495,00 | ||
| 15/02/2024 | TELHA - ALUZINCO ALGEROSA VEDA CALHA | 1.495,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.495,00 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
