Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024
0,00
7.416,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024
7.416,49
27/11/2024
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024
7.416,49
27/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
42,92
27/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
281,41
27/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
801,90
29/11/2024
Pagamento de Empenho 9288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.290,26
TOTAL
7.416,49
7.416,49
7.416,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
