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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 9305 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 0,00 5.143,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 5.143,44
27/11/2024 EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 5.143,44
TOTAL 5.143,44 5.143,44 0,00
SALDO A PAGAR 5.143,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.