| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | SERVIÇO VAZAMENTO DE AR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SERVIÇO VAZAMENTO AGUA | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO VAZAMENTO AGUA | 370,00 | ||
| 16/02/2024 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO VAZAMENTO AGUA | 370,00 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 932/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 15,65 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,35 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/02/2024 | 15,65 | Lançada | |
| TOTAL | 15,65 |
