| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9331 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 0,00 | 2.036,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 2.036,99 | ||
| 27/11/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.036,99 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 9331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.036,99 | ||
| TOTAL | 2.036,99 | 2.036,99 | 2.036,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
