Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9333 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 |
0,00 |
24.126,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 |
24.126,12 |
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| 27/11/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
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24.126,12 |
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| 27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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685,83 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.440,29 |
| TOTAL |
24.126,12 |
24.126,12 |
24.126,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
27/11/2024 |
685,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
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685,83 |
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