| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9335 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 0,00 | 6.478,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 6.478,34 | ||
| 27/11/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 6.478,34 | ||
| 27/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. | 581,68 | ||
| 27/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. | 725,78 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 9335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.170,88 | ||
| TOTAL | 6.478,34 | 6.478,34 | 6.478,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2024 | 581,68 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/11/2024 | 725,78 | Lançada | |
| TOTAL | 1.307,46 |
