| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9336 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 0,00 | 748,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 748,90 | ||
| 27/11/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 748,90 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 9336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 748,90 | ||
| TOTAL | 748,90 | 748,90 | 748,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
